아이패밀리에스씨 기업분석[주가전망]

출처-투자ob

 

안녕하세요 투자 ob입니다. 

오늘은 아이패밀리에스씨라는 기업에 대해서 알아보겠습니다.

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1. 기업개요

아이패밀리에스씨는 2000년 인터넷 예식장 사업을 모델로 설립되어, 2021년 10월 28일 코스닥 시장에 상장되었습니다.

연결대상 종속기업은 1개의 비상장기업을 가지고 있으며, 100%의 지분을 확보하고 있습니다. 그 외 상장된 종속기업은 없습니다.

 

아이패밀리에스씨의 최대주주는 김태운이며 전체지분의 27%를 차지하고 있습니다.

그 뒤로는 김성현 등기임원으로 13%의 지분을 확보하고 있네요

 

증자 현황으로는 2024년 2월 29일 최근에 무상증자를 발행한 기록이 있습니다.

무상증자는 100%의 비율로 진행되었으며, 총 8,600,972주가 발행되었습니다.

 

그 외 기업공개 시 발행한 공모자금을 제외하고는 증권의 발행을 통한 자금조달내역은 없는 것으로 확인됩니다.

 

2. 사업구조

 

아이패밀리에스씨의 사업부문은 화장품부문과 화장품 외(웨딩, 리빙, app)로 나누어서 확인할 수 있습니다.

사업부	매출비율
화장품	98%
화장품 외	2%

 

매출의 98%가 화장품에서 발생함으로 더 주의 깊게 보겠습니다.

화장품부문은 브랜드 롬 앤, 앤드바이롬 앤, 누즈 등의 브랜드를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 주요 상품으로는 립센트, 립스틱, 립밤, 아이섀도, 등의 화장품을 판매합니다.

출처-하나증권

 

그중 립센트가 44%, 아이섀도 23%, 립밤이 13%의 매출을 담당하고 있습니다.

주로 색조화장품을 집중적으로 판매하고 있습니다.

 

매출 유형으로는 1분기 수출 20,902,097, 내수 16,509208의 매출을 기록했으며, 내수와 수출 모두 증가하는 매출추이를 보이고 있습니다. 그중 수출의 매출성장세가 뚜렷한 모습을 보이고 있으며, 화장품사업부외의 부분에서는 수출비중이 존재하지 않습니다. 또한 매출증가세도 확인되지 않습니다.

출처-하나증권

 

진행하고 있는 연구개발의 경우 눈에 띄는 개발 부분은 아이컬러앱입니다. 현재 누적가입 회원수 74만 명을 보유하고 있으며, 세계최초의 퍼스널 컬러 타입자동진단, 뷰티커뮤니티 기능, 맞춤형 뷰티 콘텐츠, 색조 제품 판매등의 서비스를 제공하고 있습니다.

 

두번째로는 웨딩업계 모방일 o2o앱을 이용한 웨딩서비스입니다.

o2o웹을 통해 다양한 웨딩콘텐츠를 통합하여 제공하고 있으며, 국내 점유율은 4.1% 정로 추산합니다.

 

 

3. 재무구조

아이패밀리에스씨의 재무구조를 확인해 보면 자산은 유동자산의 형태로 비중이 몰려있는 모습입니다.

 유동자산의 경우는 현금 및 현금성자산의 비중이 가장 높으며, 그와 비슷한 규모로 유동재고자산의 비중이 구성되어 있습니다.

 

비유동자산의 경우는 대부분이 유형자산의 형태로 구성되어 있습니다.

 

유동부채와 비유동부채모두 유동자산의 크기보다 작게 관리되고 있으며,  유동부채는 단기매입채무의 크기가 가장큰 모습입니다. 비유동부채는 장기차입금으로 대부분이 이루어진 모습을 보입니다.

 

부채비율은 안정적으로 관리되고있으며 전체적으로 건전한 재무를 보이고 있습니다.

 

영업이익률도 19%로 수익성 높은 사업을 영위하고 있네요

벨류지표	EPS	PER	PBR	ROE	PSR	EVEBITDA
	2,155	15	5.3	42	-	11

 

 

4, 사업현황

 

1. 1분기 매출액 574억 원, 영입이익 118억 원으로 전년대비 75%, 153% 증가

출처-하나증권

 

2. 누즈 브랜드 4월 성수팝업행사 4만 명 고객 방문, 일본 오프라인 매장 300대 점 입점완료

 

 

 

위 포스팅은 투자 권유, 종목추천을 위한 포스팅이 아닙니다. 투자 선택의 책임은 본인에게 있음을 유의 하시길 바랍니다.

추가적인 정보기업분석 내용도 얻어가세용

 

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