삼목에스폼 기업분석

출처-투자ob

 

안녕하세요 투자 ob입니다.

오늘은 삼목에스폼이라는 기업에 대해서 알아보겠습니다.

바로확인해 보시죠

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1. 기업개요

 

삼목에스폼은 1985년 6월에 설립되어 1996년 4월 코스닥시장에 상장되었습니다.

주로 알루미늄폼, 갱폼, 시스템폼, 특수폼등의 제조 및 임대를 주요 사업으로 영위하고 있는 건설용 거푸집 전문업체입니다.

 

총 6개의 비상장 연결대상 종속기업을 지배하고 있으며, 인도, 말레이시아, 베트남등 해외의 주소를 두고 있는 법인입니다.

업종 또한 알루미늄폼 제조, 판매로 모두 동일합니다.

 

삼목에스폼의 대주주는 모기업인 (주)에스폼입니다. 총 40%의 지분을 보유하고 있으며 그 뒤로 김준연이 12%의 지분을 보유하고 있는 것으로 확인됩니다.

즉, 유통되고 있는 소액주주의 비율은 28% 정도로 작은 모습이네요

 

증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항으로는 마지막 2016년 유상증자를 실시한 이후 새롭게 발행한 증권 또는 사채는 없는 것으로 확인됩니다.

 

2. 사업구조

 

삼목에스폼이 진행하고 있는 산업은 건설현장의 골조공사에 소요되는 거푸집류를 생산, 판매하는 산업입니다.

기존의 재래식 공법을 대체하는 알루미늄거푸집을 활용한 산업을 영위 중입니다.  알루미늄 거푸집 시장은 신규업체의 시장진입으로 치열한 경쟁이 이뤄지고 있는 산업이며 시장 또한 축소될 것으로 예상되는 산업이라고 할 수 있습니다.

 

사업부문의 품목으로는 알루미늄폼이 전체매출의 82%를 차지하며, 판넬폼의경우 17%의 매출비중을 보이고 있습니다.

출처- 분기보고서

 

시장점유율의 경우 삼목에스폼의 시장점유율이 가장 높은 것을 확인할 수 있으며 해마다 점유율이 증가하는 모습은 긍정적으로 보입니다.

 

생산실적 평균가동률은 일평균 10시간으로 월 24일 가동할 경우 92%의 평균 가동률을 보여주고 있습니다.

출처-분기보고서

전체적으로 내수의 비중이 높은 것으로 확인됩니다. 그중 판넬폼목의 경우 수출비중이 매우 미미하며 대부분의 수출매출은 알루미늄폼에서 발생하고 있습니다. 하지만 점차 수출매출이 상승하는 모습은 긍정적입니다.

 

3. 재무구조

 

유동자산은 기타 유동금융자산이 약 절반가량을 차지하고 있으며, 전년대비 재고자산은 일정한 모습입니다.

반면 매출채권은 증가했습니다. 비유동자산은 대부분이 유형자산으로 구성되어 있습니다.

 

부채의 경우 매우 낮은 상태로 관리되고 있으며, 29%의 부채비율을 보여주고 있습니다.

부채는 유동부채의 비중이 높은 모습입니다.

 

삼목에스폼은 일반적인 건설업종에 대비해 우수한 영업이익을 보여주고있습니다. 이번 분기영업이익은 27%이네요

벨류지표 또한 매력적인구간임은 확실해보입니다.

 

4. 사업현황

 

1. 전년대비 매출액 30%, 영업이익 82% 증가

 

2. 소액주주가 추천한 감사위원 사외이사 선임안건 통과

 

3. 23년 공시불이행으로 불성실공시법인 지정유예선고

 

 

위포스팅은 투자권유, 종목추천을 위한 포스팅이 아닙니다. 투자선택에 대한 책임은 본인에게 있음을 유의하시길 바랍니다.

 

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